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Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
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FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Inicial
2.190.000,00
Total Atualizado
2.190.000,00
Total Empenhado
621.986,48
Total Liquidado
484.939,34
Total Pago
442.859,49
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0119
2026
33903000
VINICIUS FERREIRA SOUTO 00318783690
29.032.818/0001-78
80.000,00
0,00
80.000,00
1.065,00
1.065,00
1.065,00
Visualizar Empenho
0024
2026
33901400
LEONARDO RAMOS DA SILVA
XXX.065.326-XX
325.000,00
0,00
325.000,00
360,00
360,00
360,00
Visualizar Empenho
0071
2026
33901400
GENILSON FERNANDES LIMA
XXX.752.456-XX
325.000,00
0,00
325.000,00
2.940,00
2.940,00
2.940,00
Visualizar Empenho
0090
2026
33903000
LL SUPERMERCADO AQUINO LTDA
86.579.927/0001-43
80.000,00
0,00
80.000,00
11,99
11,99
11,99
Visualizar Empenho
0107
2026
33901400
WALTAIR FERREIRA LEITE
XXX.582.266-XX
325.000,00
0,00
325.000,00
360,00
360,00
360,00
Visualizar Empenho
0063
2026
33901400
GENILSON FERNANDES LIMA
XXX.752.456-XX
325.000,00
0,00
325.000,00
360,00
360,00
360,00
Visualizar Empenho
0144
2026
33903000
LL SUPERMERCADO AQUINO LTDA
86.579.927/0001-43
80.000,00
0,00
80.000,00
34,05
34,05
34,05
Visualizar Empenho
0027
2026
33903000
VINICIUS FERREIRA SOUTO 00318783690
29.032.818/0001-78
80.000,00
0,00
80.000,00
1.663,00
1.663,00
1.663,00
Visualizar Empenho
0120
2026
33903000
MARCELO FERREIRA SOUTO 00319051617
37.728.585/0001-70
80.000,00
0,00
80.000,00
824,00
824,00
824,00
Visualizar Empenho
0021
2026
33903900
MENDES E SOUZA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
09.157.519/0001-52
320.000,00
0,00
320.000,00
227,00
227,00
227,00
Visualizar Empenho
1-10 de 167 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Pagamento
504.351,83
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0284
01
0004
49
29/04/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
39,04
Visualizar OP
0238
01
0004
42
08/04/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
10,26
Visualizar OP
0001
01
0006
1
05/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.752.456-XX
GENILSON FERNANDES LIMA
360,00
Visualizar OP
0002
01
0005
1
05/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.065.326-XX
LEONARDO RAMOS DA SILVA
360,00
Visualizar OP
0003
01
0004
1
05/01/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
3,47
Visualizar OP
0004
01
0009
1
06/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.392.306-XX
ZILTON RIBEIRO SOBRAL
360,00
Visualizar OP
0005
01
0007
1
06/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.065.326-XX
LEONARDO RAMOS DA SILVA
360,00
Visualizar OP
0006
01
0008
1
06/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.752.456-XX
GENILSON FERNANDES LIMA
360,00
Visualizar OP
0007
01
0004
2
06/01/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
3,47
Visualizar OP
0008
01
0010
1
20/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.065.326-XX
LEONARDO RAMOS DA SILVA
360,00
Visualizar OP
1-10 de 218 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
504.351,83
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0001
0006/2026
1
XXX.752.456-XX - GENILSON FERNANDES LIMA
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
360,00
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0002
0005/2026
1
XXX.065.326-XX - LEONARDO RAMOS DA SILVA
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
360,00
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0003
0004/2026
1
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
3,47
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0004
0009/2026
1
XXX.392.306-XX - ZILTON RIBEIRO SOBRAL
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
360,00
Visualizar OP
5
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0005
0007/2026
1
XXX.065.326-XX - LEONARDO RAMOS DA SILVA
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
360,00
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0006
0008/2026
1
XXX.752.456-XX - GENILSON FERNANDES LIMA
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
360,00
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0007
0004/2026
2
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
3,47
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0008
0010/2026
1
XXX.065.326-XX - LEONARDO RAMOS DA SILVA
09/01/2026
09/01/2026
20/01/2026
360,00
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0009
0017/2026
1
XXX.065.326-XX - LEONARDO RAMOS DA SILVA
20/01/2026
20/01/2026
20/01/2026
360,00
Visualizar OP
10
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0011
0011/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL
20/01/2026
20/01/2026
20/01/2026
62.594,37
Visualizar OP
1-10 de 218 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Transferencia
927,59
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0125
01
23/03/2026
Transferência Financeira
01.612.478/0001-35
MUNICIPIO DE PATIS
927,59
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
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